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娄底市文学艺界联合会2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市文学艺术界联合会 发布时间: 2018-02-05 字体:【】【】【

  一、单位职能职责:

  根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》(娄发〔2001〕16号)和《关于印发<娄底市机构改革方案实施意见>的通知》(娄发〔2001〕19号)精神,娄底市文联履行以下主要职责:

  (一)贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

  (二)广泛团结文艺界人士 ,为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

  (三)组织文艺工作者学习理论,深入生活,开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

  (四)发现和培养文艺人才,特别注意加强对青年作者的辅导,不断扩大文艺队伍。

  (五)采取各种措施,组织开展多种文艺活动。

  (六)关心广大文艺工作者的成长,维护他们的合法权益,对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果,给予奖励和表扬。

  (七)加强对所属协会的协调和管理,保持与其他团体会员的密切联系,并在业务上进行指导。

  (八)承办市委、政府交办的有关事项。

  二、单位机构设置

  根据上述职责,娄底市文联机关设3个职能科室,即:办公室(加挂人教部牌子);组织联络部(简称组联部);创作研究部(简称创研部)。另直管单位《青春娄底》编辑部,为正科级事业单位。

  娄底市文联定行政编制8名,其中主席1名,专职副主席2名,科级领导职数3名,按有关规定核定机关后勤服务事业编制1名,现娄底市文联机关实有副处以上干部3名,副科及正科干部2名,后勤服务人员2名。《青春娄底》编辑部核定事业编制5名,设主任1名,副主任1名,现实有在岗人员6名。

    三、2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算编报范围为娄底市文学艺术界联合会。收入是公共预算收入;支出是保障单位基本运行的经费和专项经费。

      (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

   2018年财政拨款收支总预算205.82万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算专款,即经费拨款收205.82万元;支出为一般公共服务支出205.82万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

  1一般公共预算当年拨款205.82万元,比2017年增加41.47万元,人员经费增加32.23万元,公用经费增加9.24万元。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算支出205.8万元,工资福利支出125.15万元,占60.8%;商品和服务支出25.72万元,占12.5%;专项支出54.95万元,占26.7%。 

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2018年预算数为205.82万元,比2017年执行数增加41.47万元,增长20%。人员增加、人员经费预算增加。

  (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出205.82万元,其中:人员经费125.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费 、离休费、生活补助、住房公积金;  

  公用经费80.67万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。   

  (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明  

   2018年“三公”经费预算总计8.5万元,其中:公务接待费3.3万元,公务用车费5.2万元。2017年“三公”经费预算总计为8.5万,其中公务接待费3.3万元,公务用车运行费5.2万元,2018年“三公”经费预算和2017年比持平。

  (五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

   2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

  (六)关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,为经费拨款;支出为一般公共服务支出。2018年收支总预算205.82万元。

  (七)关于2018年收入预算情况说明

  2018年收入预算数205.82万元,即一般公共预算拨款收入,全部为经费拨款。

  1、基本支出:2018年预算为205.82万元,系保障本单位机构正常运作,完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职和退休人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出125.15万元,商品服务支出25.72万元。

  2、专项支出:2018年预算数为54.95万元

  (九)其他重要事项的情况说明

  附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开表格

娄底市文学艺术界联合会

2018年1月31日

         

             


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