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娄底市科协2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者: 文章来源:娄底市科协 发布时间: 2018-02-05 字体:【】【】【

 

一、单位职能职责:

根据《中共娄底市委办公室关于印发娄底市科学技术协会机构改革方案的通知》(娄办200212号)精神,娄底市科协履行以下主要职责:

(一)贯彻执行党和政府有关科学技术、科学普及等方面的法规和政策。

(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(三)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年及社会其他成员的科学教育活动,提高全民族科学文化素质;组织企业围绕技术革新、新产品开发、新技术应用和发明创造开展群众性科普活动。

(四)为科学技术工作者服务,反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者以与我市科学技术政策和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,为党委和政府的全局工作服务。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准规范和工艺规程制定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

(七)负责市级自然科学类、技术科学类和科普类等学术团体的业务主管;负责对上述学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查;监督、指导上述学术团体遵守宪法、法律、法规和国家政策,依据其章程开展活动。

(八)兴办符合科协宗旨的社会公益事务。

(九)组织学会与企业合作研究开发新产品、新技术、新工艺、新材料,推进企业科学技术进步。

(十)在科学技术工作者中倡导献身、创新、求实、协作精神,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,激励科学技术工作者坚持真理,勇于探索,努力提高自身的科学技术水平,开展继续教育和培训工作。

(十一)加强城乡基层科协组织网络建设,拓宽工作领域。

(十二)指导县市区和企业科协组织的业务工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置:

根据上述职责,市科协机关内设3个部室:办公室、科普部、学会部。下辖二级机构1个:娄底农函大分校。

娄底农函大分校人员与市科协机关合署办公。人员与机关统一安排、经费与机关统一使用、预算与机关捆绑一起,没有独立的财务。

科协(含农函大)现有人员20人:其中在职12人,退休人员8人。科协机关行政编9人,工勤编1人,在职10人;二级机构农函大事业编2人,在职3人,超编1人。退休人员8人,新增退休人员1人,退休人员死亡1人。

三、2018年部门收支预算概况:

  2018年部门预算编报范围包括科协机关及市农函大直属事业单位。收入包括公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费和专项经费。

  (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算333.69万元,收入为一般公共预算拨款;2018年支出预算数333.69万元,其中:其中科学技术支出333.69万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款333.69元, 比 2017年执行数增加16.64万元,主要是政策性增加(工资调增、医保、社保等)。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    工资福利支出115.64万元,占35%; 商品和服务支出24.44万元,占7%;专项支出193.61万元,占58%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、工资福利支出2018年预算数为115.64元,比2017年执行数增加7.12万元,上升6%。

  2、商品和服务支出2018年预算数为24.44万元,比2017年执行数增加9.15万元,上升60%。

3、专项支出2018年预算数为193.61万元,比2017年执行数增加10万元,上升5%。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出333.69万元,其中:人员经费115.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费24.44万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、公因出国(境)费用、会议费心、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费(车补)、其他商品和服务支出。

(四)关于2018“三公”经费预算情况说明

    2018“三公”经费预算总计26万元,其中:公务接待费9万元;因公出国(境)费用6万元;公务用车费11万元

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)关于2018年收支预算情况的总体说明

收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:科学技术收支。2018年收支总预算333.69万元。

    (七)关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算数333.69万元,其中:科普活动经费193.61万元,工资福利支出115.64万元,商品服务支出24.44万元。

    (八)关于2017年支出预算情况说明

    2017年支出预算数333.69万元,其中:科学技术支出333.69万元。

  1.基本支出:2018年预算数为140.08万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出115.64万元,商品和服务支出24.44万元。

  2.专项支出: 2018年预算数为193.61万元,其中:科普活动经费180.61万元,全民科学素质工作经费10万元,会议费3万元。

   

附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表

 

                                 201825

 

附件3

(表1)

 

2018年财政拨款收支总表

单位名称:娄底市科协

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

333.69

一.本年支出

333.69

   经费拨款

333.69

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

333.69

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

 

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

333.69

支 出 总 计

333.69

 

(表2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算支出表

单位名称:娄底市科协

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

01

01

行政运行(科学技术管理事务)

115.64

115.64

 

206

01

03

机关服务(科学技术管理事务)

24.44

24.44

 

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

193.61

 

193.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

333.69

140.08

193.61

 

 

(表3)

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出表

单位名称:娄底市科协

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

115.64

115.64

 

 

01

基本工资

48.95

48.95

 

 

02

津贴补贴

23.95

23.95

 

 

03

年终一次性奖金

4.08

4.08

 

 

07

绩效工资

8.00

8.00

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

317.00

17.00

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

3.46

3.46

 

 

13

  住房公积金

10.20

10.20

 

302

 

商品和服务支出

24.44

 

24.44

 

01

  办公费

1.00

 

1.00

 

02

  印刷费

1.50

 

1.50

 

09

  物业管理费

1.50

 

1.50

 

11

  差旅费

1.50

 

1.50

 

12

  因公出国(境)费用

1.50

 

1.50

 

15

  会议费

1.00

 

1.00

 

16

  培训费

1.22

 

1.22

 

17

  公务接待费

2.00

 

2.00

 

28

工会经费

0.98

 

0.98

 

29

  福利费

1.47

 

1.47

 

31

  公务用车运行维护费

1.50

 

1.50

 

39

  其他交通费(车补)

8.77

 

8.77

 

99

  其他商品服务支出

0.50

 

0.50

 

合  计

140.08

115.64

24.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表4)

 

 

2018年部门“三公”经费预算表

 

单位名称:娄底市科协

单位:万元

 

项目

本年预算数

 

合计

26.00

 

1、因公出国(境)费用

6.00

 

2、公务接待费

9.00

 

3、公务用车费

11.00

 

其中:(1)公务用车运行维护费

11.00

 

      (2)公务用车购置

 

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

 

 

 

(表5)

2018年政府性基金预算支出表

单位名称:娄底市科协

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

(表6)

2018年部门收支总表

单位名称:娄底市科协

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

333.69

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

333.69

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

333.69

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

333.69

        支出总计

333.69

 

 

(表7)

2018年部门收入总表

单位名称:娄底市科协

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

193.61

193.61

193.61

 

 

 

 

 

206

01

01

行政运行(科学技术管理事务)

115.64

115.64

115.64

 

 

 

 

 

206

01

03

机关服务(科学技术管理事务)

24.44

24.44

24.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

333.69

333.69

333.69

 

 

 

 

 

(表8)

 

2018年部门支出总表

 

单位名称:娄底市科协

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

206

01

03

机关服务(科学技术管理事务)

24.44

 24.44

 

 

206

01

01

行政运行(科学技术管理事务)

115.64

115.64

 

 

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

193.61

 

193.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

333.69

140.08

193.61

 

 


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